安陽市政法委2016年度部門決算
二〇一七年七月
目 錄
第一部分 安陽市政法委概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 安陽市政法委2016 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安陽市政法委 2016 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 安陽市政法委概況
一、安陽市政法委主要職責
?。ㄒ唬┦形ㄎ瘷C構設置、職能
市委政法委由市委政法委機關、市綜治辦、市委防范辦、市委維穩辦四個正縣級單位合署辦公。市委政法委機關設辦公室、執法監督科、督查督辦科、信息科、紀檢監察室、政治部干部科、政治部組織宣傳科、紀工委一科、紀工委二科、市法學會；市綜治辦設農村科、城市科；市委防范辦設綜合科、涉外科、教育培訓基地；市委維穩辦設秘書科、業務指導科。一個歸口預算管理是市委政法委。
主要職能：市委政法委是市委領導全市政法工作的職能部門，擔負著領導、指導、協調、監督政法機關職能；負責全市綜治和平安建設工作；負責全市社會穩定工作；負責防范和處理邪教工作；組織法學研究等工作。
?。ǘ┤藛T構成情況
市委政法委機關及歸口預算管理單位編制63人，其中，行政編制48人，參公事業編制5人，事業編制5人，工勤編制5人；實有人數69人，其中，在職人員55人，離退休人員14人。
二、安陽市政法委決算單位構成
中共安陽市委政法委員會機關本級
第二部分
中共安陽市委政法委員會2016年度部門決算表
第三部分 安陽市政法委2016 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
安陽市政法委2016年收入總計905.87萬元，支出總計980.83萬元，與2015年相比，收入總計946.42萬元，減少4%，支出總計772.03萬元，減少21%。主要原因：控制支出，減少不必要的支出。
二、收入決算情況說明
安陽市政法委本年收入合計905.87萬元，其中：財政撥款收入905.87萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
安陽市政法委本年支出合計980.83萬元，其中：基本支出 980.83萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
安陽市政法委2016年財政撥款收入905.87萬元；支總決算980.83萬元，與2015年相比，財政撥款收入總計946.42萬元，減少4%；支出總計772.03萬元，下降21%。主要原因：壓縮支出，減少不必要的支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
安陽市政法委2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為 980.83萬元，支出決算為980.83萬元，完成年初預算的100%。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出956.37萬元，占97%；醫療衛生與計劃生育（類）支出24.46萬元，占3%。
?。ㄒ唬┮话愎卜眨悾┴斦聞眨睿?。年初預算為956.37萬元，支出決算為956.37萬元，完成年初預算的100%。
?。ǘ┽t療衛生與計劃生育支出（類）。年初預算為24.46萬元，支出決算為24.46萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
安陽市政法委2016年一般公共預算財政撥款基本支出980.83萬元，其中：人員經費709.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費271.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
安陽市政法委2016年“三公”經費財政撥款支出預算為46.74萬元，支出決算為39.36萬元，完成預算的84%，，主要原因：壓縮支出，減少開支。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少10萬元，主要原因：嚴格控制三公經費支出。具體支出情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M 0萬元，完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0 個，全年因公出國（境）累計0人次。
?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費 38.01萬元，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；公務用車運行維護費38.01萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
決算數小于年初預算數的主要原因：嚴格控制三公經費支出。
決算數比2015年增加減少10萬元，主要原因：嚴格控制三公經費支出。
?。ㄈ┕珓战哟M 1.35萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2016年共接待8批次、69人次。
決算數小于年初預算數的主要原因：嚴格控制三公經費支出。
決算數比2015年增加0.1萬元，主要原因：接待領導組視察。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
安陽市政法委2016年府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0 %。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
安陽市政法委2016年機關運行經費支出350.84萬元，比2015年減少，主要原因：壓縮支出，減少不必要的支出。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
安陽市政法委2016年政府采購支出總額6.87萬元，其中：政府采購貨物支出6.87萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
截至2016年12月31日，安陽市政法委共有車輛17輛（實有車輛4輛，其余車輛已經交市財政，因相關財務規定未辦理固定資產核消手續），其中，一般公務用車17輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車 0輛，其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
?。ㄋ模╆P于預算績效管理工作開展情況說明
2016年，安陽市政法委共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、一般公共服務（類）××事務（款）：是指××局用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。
?。ㄒ唬┬姓\行（項）：是指為保障××局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
?。ǘ┮话阈姓芾硎聞眨棧菏侵浮痢辆謾C關及所屬二級單位的項目支出。
?。ㄈC關服務（項）：是指為××局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
?。ㄋ模┦聵I運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
?。ò耍┢渌痢林С觯棧骸?。
……。
九、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
